Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4693 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA MES NOVEMBRO/2016. |
0,00 |
2.326,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA MES NOVEMBRO/2016. |
2.326,02 |
|
|
| 03/12/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
2.326,02 |
|
| 15/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA MES NOVEMBRO/2016.. |
|
|
2.326,02 |
| TOTAL |
2.326,02 |
2.326,02 |
2.326,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
