| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. | 1.641,00 | 1.641,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. | 1.641,00 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 547,00 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 547,00 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 547,00 | ||
| 04/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 547,00 | ||
| 14/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2016 Bellenzier Pneus Ltda. - 22625 | 547,00 | ||
| 14/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2016 Bellenzier Pneus Ltda. - 22625 | 547,00 | ||
| TOTAL | 1.641,00 | 1.641,00 | 1.641,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
