Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
06/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE ALUGUEL DE POSTES PARA AS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO. |
624,22 |
624,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2016 |
VALOR REFERENTE ALUGUEL DE POSTES PARA AS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO. |
624,22 |
|
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| 06/12/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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624,22 |
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| 15/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ALUGUEL DE POSTES PARA AS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO.. |
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624,22 |
| TOTAL |
624,22 |
624,22 |
624,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
