Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
06/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2016. |
3.087,66 |
3.087,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2016 |
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2016. |
3.087,66 |
|
|
| 06/12/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.087,66 |
|
| 20/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2016.. |
|
|
3.087,66 |
| TOTAL |
3.087,66 |
3.087,66 |
3.087,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
