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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RLM TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	06/12/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	COMUNICAÇÕES
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA TARIFAR O NONO DIGITO DE CELULAR NO PROGRAMA DE TARIFAÇÃO, PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2016	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA TARIFAR O NONO DIGITO DE CELULAR NO PROGRAMA DE TARIFAÇÃO, PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA.	280,00
06/12/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		280,00
16/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA TARIFAR O NONO DIGITO DE CELULAR NO PROGRAMA DE TARIFAÇÃO, PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA..			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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