| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 09/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 1.985,18 | 1.985,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2016 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 1.985,18 | ||
| 09/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.985,18 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2157 | 1.985,18 | ||
| TOTAL | 1.985,18 | 1.985,18 | 1.985,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
