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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4795	Data de lançamento:	06/12/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 6 KMS DIARIOS, CFE CONTRATO Nº 007/2016 - 10 DIAS LETIVOS.	3.230,00	3.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 6 KMS DIARIOS, CFE CONTRATO Nº 007/2016 - 10 DIAS LETIVOS.	3.230,00
09/12/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		3.230,00
16/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2016 Fv Turismo Ltda - 21890			3.230,00
TOTAL		3.230,00	3.230,00	3.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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