| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 73.686,99 | 73.686,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 73.686,99 | ||
| 09/12/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 73.686,99 | ||
| 27/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2016 Banrisul Servicos Ltda - 1467 | 73.686,99 | ||
| TOTAL | 73.686,99 | 73.686,99 | 73.686,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
