Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB. DE PROD. DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MEKACIL EC 50L. |
63,00 |
315,00 |
| 5.00 |
DESENGRAXANTE EC 50L. |
63,00 |
315,00 |
| 1.00 |
DETERGENTE AUT.CREMOSO 50L. |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
MEKACIL EC 50L. DESENGRAXANTE EC 50L. DETERGENTE AUT.CREMOSO 50L. |
693,00 |
|
|
| 04/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
693,00 |
|
| 13/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
693,00 |
| TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
