Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ACOMPANY INDUSTRIA DE SACOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
490 |
Data de lançamento: |
09/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF 18 DE ABRIL - VERBA EJA - NOVAS TURMAS - FNDE. |
1.040,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF 18 DE ABRIL - VERBA EJA - NOVAS TURMAS - FNDE. |
1.040,00 |
|
|
| 09/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.040,00 |
|
| 02/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
