Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE SEIFERT KEITEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE PRODUÇÃO DE 01 VT 30", 01 VT 15" E CAPTAÇÃO DE IMAGENS - EVENTO NATAL/2016. |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
VALOR REFERENTE PRODUÇÃO DE 01 VT 30", 01 VT 15" E CAPTAÇÃO DE IMAGENS - EVENTO NATAL/2016. |
1.150,00 |
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| 14/12/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.150,00 |
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| 22/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PRODUÇÃO DE 01 VT 30", 01 VT 15" E CAPTAÇÃO DE IMAGENS - EVENTO NATAL/2016.. |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
