| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA ME |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 09/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - VERBA FNDE - EJA - PAR. | 2.769,91 | 2.769,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - VERBA FNDE - EJA - PAR. | 2.769,91 | ||
| 09/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 2.769,91 | ||
| 26/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.769,91 | ||
| TOTAL | 2.769,91 | 2.769,91 | 2.769,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
