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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4928	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE: - SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC-125/2013-AA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.	167,76	167,76
1.00	- EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-125/2013-AB, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.	320,12	320,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	VALOR REFERENTE: - SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC-125/2013-AA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. - EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-125/2013-AB, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.	487,88
14/12/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		487,88
22/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE: - SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC-125/2013-AA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.. HISTÓRICO DO EMPENHO: - EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-125/2013-AB, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016..			487,88
TOTAL		487,88	487,88	487,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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