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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4937	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2016: - 3328-1353	154,14	154,14
1.00	- 3328-1129	225,54	225,54
1.00	- 3328-1398	208,39	208,39
1.00	- 3328-1258	182,01	182,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2016: - 3328-1353 - 3328-1129 - 3328-1398 - 3328-1258	770,08
14/12/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		770,08
23/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2016: - 3328-1353. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1129. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1398. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1258.			770,08
TOTAL		770,08	770,08	770,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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