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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4977 Data de lançamento: 22/12/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 4807/2016. 187,84 187,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2016 VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 4807/2016. 187,84
22/12/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 187,84
27/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 4807/2016.. 187,84
TOTAL 187,84 187,84 187,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.