Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2016. |
20.077,08 |
20.077,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2016 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2016. |
20.077,08 |
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| 26/12/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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20.077,08 |
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| 23/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2016.. |
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20.077,08 |
| TOTAL |
20.077,08 |
20.077,08 |
20.077,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
