| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 09/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , REFERENTE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE TORTAS E DOCES. | 54,08 | 54,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2016 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , REFERENTE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE TORTAS E DOCES. | 54,08 | ||
| 09/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 54,08 | ||
| 24/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2240 | 54,08 | ||
| TOTAL | 54,08 | 54,08 | 54,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
