Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
532 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 005/2016. |
3.834,52 |
3.834,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 005/2016. |
3.834,52 |
|
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| 10/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.834,52 |
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| 04/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3.591,06 |
| 07/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 532/2016
Ana Paula Mohr Techio Castro - Me - 26324 |
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243,46 |
| TOTAL |
3.834,52 |
3.834,52 |
3.834,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
