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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	543	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE: - SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC-125/2013-AA, MES JANEIRO/2016.	83,88	83,88
1.00	VALOR REFERENTE: - EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-125/2013-AB MES JANEIRO/2016.	160,06	160,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	VALOR REFERENTE: - SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC-125/2013-AA, MES JANEIRO/2016. VALOR REFERENTE: - EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-125/2013-AB MES JANEIRO/2016.	243,94
10/02/2016	Liquidação de empenho nesta data		243,94
25/02/2016	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2270			243,94
TOTAL		243,94	243,94	243,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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