| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA GRAFICA MERCURIO LTDA |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1000 RECEITAS B DE 09.799.828 A 09.800.827, AUTORIZAÇÃO VISA 01/2016. | 318,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1000 RECEITAS B DE 09.799.828 A 09.800.827, AUTORIZAÇÃO VISA 01/2016. | 318,00 | ||
| 10/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 318,00 | ||
| 26/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
