Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA VAN 90- TRANSPORTE ESCOLAR. |
678,00 |
678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA VAN 90- TRANSPORTE ESCOLAR. |
678,00 |
|
|
| 03/03/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4714; |
|
372,00 |
|
| 15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850309
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA VAN 90- TRANSPORTE ESCOLAR.. |
|
|
372,00 |
| 03/10/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR |
-306,00 |
|
|
| TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
