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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 585 Data de lançamento: 22/02/2016
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. 60.717,22 60.717,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2016 VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. 60.717,22
22/02/2016 Liquidação de empenho nesta data 60.717,22
22/02/2016 Liquidação de empenho nesta data 60.717,22
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2518 627,31
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2508 628,47
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2503 4.859,33
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2520 8.191,34
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2521 6.867,31
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2501 669,00
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2504 8.191,31
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2519 4.859,33
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2524 628,47
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2522 714,10
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2523 5.327,92
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2517 669,00
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2507 5.327,92
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2502 627,31
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2505 6.867,31
22/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2506 714,10
22/02/2016 2509 -669,00
22/02/2016 2510 -627,31
22/02/2016 2511 -4.859,33
22/02/2016 2512 -8.191,31
22/02/2016 2513 -6.867,31
22/02/2016 2514 -714,10
22/02/2016 2515 -5.327,92
22/02/2016 2516 -628,47
22/02/2016 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -60.717,22
29/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data 32.832,44
TOTAL 60.717,22 60.717,22 60.717,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Outras Retenções Diversas 22/02/2016 714,10 Lançada
Outras Retenções Diversas 22/02/2016 714,10 Lançada
Retenções Consignações Caixa Econômica Federal 22/02/2016 6.867,31 Lançada
Retenções Consignações Caixa Econômica Federal 22/02/2016 6.867,31 Lançada
Retenção ASSEPAL Servidores 22/02/2016 4.859,33 Lançada
Retenção ASSEPAL Servidores 22/02/2016 4.859,33 Lançada
Retenção Consignações Banrisul 22/02/2016 8.191,31 Lançada
Retenção Consignações Banrisul 22/02/2016 8.191,34 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA 22/02/2016 628,47 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA 22/02/2016 628,47 Lançada
Retenção UNIMED Servidores 22/02/2016 627,31 Lançada
Retenção UNIMED Servidores 22/02/2016 627,31 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22/02/2016 5.327,92 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22/02/2016 5.327,92 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/02/2016 669,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/02/2016 669,00 Lançada
TOTAL   55.769,53    

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