Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
6.566,03 |
6.566,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
6.566,03 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.566,03 |
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| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2533 |
|
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138,17 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2534 |
|
|
655,66 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2535 |
|
|
179,90 |
| 29/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.592,30 |
| TOTAL |
6.566,03 |
6.566,03 |
6.566,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/02/2016 |
138,17 |
|
Lançada |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas |
22/02/2016 |
655,66 |
|
Lançada |
| Retenção Consignações Banrisul |
22/02/2016 |
179,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
973,73 |
|
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