| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DA SAUDE |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 43.941,81 | 43.941,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 43.941,81 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 43.941,81 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2565 | 107,84 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2566 | 2.203,15 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2563 | 1.190,73 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2564 | 3.829,89 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36.610,20 | ||
| TOTAL | 43.941,81 | 43.941,81 | 43.941,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção ASSEPAL Servidores | 22/02/2016 | 107,84 | Lançada | |
| Retenção Consignações Banrisul | 22/02/2016 | 2.203,15 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/02/2016 | 1.190,73 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 22/02/2016 | 3.829,89 | Lançada | |
| TOTAL | 7.331,61 |
