Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
32.839,81 |
32.839,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
32.839,81 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
32.839,81 |
|
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2578 |
|
|
317,26 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2579 |
|
|
317,26 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2577 |
|
|
1.167,75 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2583 |
|
|
2.858,62 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2580 |
|
|
1.085,79 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2581 |
|
|
647,57 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2582 |
|
|
1.520,84 |
| 29/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
24.924,72 |
| TOTAL |
32.839,81 |
32.839,81 |
32.839,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas |
22/02/2016 |
317,26 |
|
Lançada |
| Retenção UNIMED Servidores |
22/02/2016 |
317,26 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/02/2016 |
1.167,75 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
22/02/2016 |
2.858,62 |
|
Lançada |
| Retenção ASSEPAL Servidores |
22/02/2016 |
1.085,79 |
|
Lançada |
| Retenção Consignações Banrisul |
22/02/2016 |
647,57 |
|
Lançada |
| Retenções Consignações Caixa Econômica Federal |
22/02/2016 |
1.520,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7.915,09 |
|
|
