Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
3.426,72 |
3.426,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
3.426,72 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.426,72 |
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| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2640 |
|
|
8,65 |
| 22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2641 |
|
|
381,20 |
| 29/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.036,87 |
| TOTAL |
3.426,72 |
3.426,72 |
3.426,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/02/2016 |
8,65 |
|
Lançada |
| Retenção UNIMED Servidores |
22/02/2016 |
381,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
389,85 |
|
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