| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 3.426,72 | 3.426,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 3.426,72 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 3.426,72 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2640 | 8,65 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2641 | 381,20 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.036,87 | ||
| TOTAL | 3.426,72 | 3.426,72 | 3.426,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/02/2016 | 8,65 | Lançada | |
| Retenção UNIMED Servidores | 22/02/2016 | 381,20 | Lançada | |
| TOTAL | 389,85 |
