Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
605
Data de lançamento:
22/02/2016
Tipo de empenho:
RPPS PATRONAL
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO FAPES
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAPES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2016.
64.060,85
64.060,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAPES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2016.
64.060,85
22/02/2016
Liquidação de empenho nesta data
64.060,85
29/02/2016
Pagamento de Empenho nessa Data
64.060,85
26/08/2016
Pagamento Anulado para Readequação.
-64.060,85
26/08/2016
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO VALOR TOTAL COMO ALÍQUOTA NORMAL QUANDO O CORRETO É ALÍQUOTA NORMAL E AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO.
-64.060,85
26/08/2016
ANULAÇÃO DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO VALOR TOTAL COMO ALÍQUOTA NORMAL QUANDO O CORRETO É ALÍQUOTA NORMAL E AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO.
-64.060,85
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
