| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFONICAS DA SUB PREFEITURA DA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 204,20 | 204,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | TARIFAS TELEFONICAS DA SUB PREFEITURA DA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 204,20 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 204,20 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 204,20 | ||
| TOTAL | 204,20 | 204,20 | 204,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
