Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMAJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAÚDE C/ REC INCENTIVO APOIO HOSPITAIS MUNIC-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, CFE LEI MUNICIPAL 1093/2006, MES JANEIRO/2016. |
19.877,72 |
19.877,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VALOR REFERENTE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, CFE LEI MUNICIPAL 1093/2006, MES JANEIRO/2016. |
19.877,72 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
19.877,72 |
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| 29/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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19.877,72 |
| TOTAL |
19.877,72 |
19.877,72 |
19.877,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
