| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMAJA |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE C/ RECURSOS DO PACS / PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS / PSF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1093/2006, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 10.061,80 | 10.061,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VALOR REFERENTE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1093/2006, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 10.061,80 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 10.061,80 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.061,80 | ||
| 29/02/2016 | 2648 | -10.061,80 | ||
| 01/03/2016 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -10.061,80 | ||
| 01/03/2016 | -10.061,80 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
