Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
624 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DOS ONIBUS 43 E 44 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
14.343,00 |
14.343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DOS ONIBUS 43 E 44 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
14.343,00 |
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| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
14.343,00 |
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| 02/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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14.343,00 |
| TOTAL |
14.343,00 |
14.343,00 |
14.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
