| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE BÁSICA. | 8.950,94 | 8.950,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE BÁSICA. | 8.950,94 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 8.950,94 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.950,94 | ||
| TOTAL | 8.950,94 | 8.950,94 | 8.950,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
