| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 5.272,67 | 5.272,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 5.272,67 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 5.272,67 | ||
| 02/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.272,67 | ||
| TOTAL | 5.272,67 | 5.272,67 | 5.272,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
