Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA, CFE CONTRATO Nº 010/2016. |
4.956,23 |
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| 25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.273,12 |
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| 04/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.023,22 |
| 04/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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249,90 |
| 01/04/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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1.450,70 |
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| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2016
Associação dos Feirantes de Fortaleza dos Valos-isento - 24876 |
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608,70 |
| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2016
Associação dos Feirantes de Fortaleza dos Valos-isento - 24876 |
|
|
842,00 |
| 03/05/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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1.367,54 |
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| 12/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2016
Associação dos Feirantes de Fortaleza dos Valos-isento - 24876 |
|
|
1.367,54 |
| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
|
864,87 |
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| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2016
Associação dos Feirantes de Fortaleza dos Valos-isento - 24876 |
|
|
864,87 |
| TOTAL |
4.956,23 |
4.956,23 |
4.956,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
