Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (5.000 LTS) NA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS, NA LOCALIDADE DE PORTÃO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (5.000 LTS) NA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS, NA LOCALIDADE DE PORTÃO. |
200,00 |
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| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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200,00 |
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| 05/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000408
PAGTO. REF. EMPENHO 674/2016
MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
