| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (5.000 LTS) NA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS, NA LOCALIDADE DE PORTÃO. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (5.000 LTS) NA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS, NA LOCALIDADE DE PORTÃO. | 200,00 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 05/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000408 PAGTO. REF. EMPENHO 674/2016 MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
