PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO Nº 008/2016 AO CONTRATO 009/2012.
2.095,68
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO Nº 008/2016 AO CONTRATO 009/2012.
2.095,68
22/02/2016
Liquidação de empenho nesta data
2.095,68
03/03/2016
Pagamento de Empenho nessa Data
2.095,68
TOTAL
2.095,68
2.095,68
2.095,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
