Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, CFE CONTRATO Nº 007/2016. |
1.825,50 |
1.825,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, CFE CONTRATO Nº 007/2016. |
1.825,50 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.825,50 |
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| 03/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.825,50 |
| TOTAL |
1.825,50 |
1.825,50 |
1.825,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
