Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
690 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VALOR REFERENTE VALES SAUDE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
62,80 |
628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VALOR REFERENTE VALES SAUDE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
628,00 |
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| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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628,00 |
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| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2016
Viacao Ouro e Prata S.a - 20089 |
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628,00 |
| TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
