| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20 L PARA A PATROLA 42 - OBRAS. | 344,76 | 344,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20 L PARA A PATROLA 42 - OBRAS. | 344,76 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 344,76 | ||
| 21/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2016 Parana Equipamentos S/a - 23832 | 344,76 | ||
| TOTAL | 344,76 | 344,76 | 344,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
