| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS ONIBUS 86/84 E VAN - TRANSPORTE ESCOLAR. | 194,22 | 194,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS ONIBUS 86/84 E VAN - TRANSPORTE ESCOLAR. | 194,22 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 194,22 | ||
| 04/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 194,22 | ||
| 04/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 194,22 | ||
| 04/03/2016 | 2809 | -194,22 | ||
| TOTAL | 194,22 | 194,22 | 194,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
