Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO ADITIVO Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 056/2015. |
620,02 |
620,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO ADITIVO Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 056/2015. |
620,02 |
|
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| 25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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620,02 |
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| 08/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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620,02 |
| TOTAL |
620,02 |
620,02 |
620,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
