Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 001/2016. |
3.883,90 |
3.883,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 001/2016. |
3.883,90 |
|
|
| 03/03/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº 001/2016. |
|
3.883,90 |
|
| 05/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000407
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2016
MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744 |
|
|
3.806,22 |
| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2016
MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744 |
|
|
77,68 |
| TOTAL |
3.883,90 |
3.883,90 |
3.883,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
