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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	724	Data de lançamento:	25/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA REDE PLUVIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADA UMA APLICAÇÃO COM LÍQUIDO E FUMAÇA, CFE CONTRATO Nº 001/2016.	4.011,66	4.011,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2016	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA REDE PLUVIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADA UMA APLICAÇÃO COM LÍQUIDO E FUMAÇA, CFE CONTRATO Nº 001/2016.	4.011,66
03/03/2016	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DE INFESTAÇÕES DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA REDE PLUVIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADA UMA APLICAÇÃO COM LÍQUIDO E FUMAÇA, CFE CONTRATO Nº 001/2016.		4.011,66
05/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001400 PAGTO. REF. EMPENHO 724/2016 MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744			3.931,43
05/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 724/2016 MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS - 26744			80,23
TOTAL		4.011,66	4.011,66	4.011,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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