Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 02 TVs SAMSUNG 32" LED PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - PRO INFANCIA. |
2.684,00 |
2.684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE 02 TVs SAMSUNG 32" LED PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - PRO INFANCIA. |
2.684,00 |
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| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.684,00 |
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| 14/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 738/2016
Lojao Harter Com de Mat de Constr Ltda - 10006 |
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2.684,00 |
| TOTAL |
2.684,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
