| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 4.208,49 | 4.208,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 4.208,49 | ||
| 01/03/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 4.208,49 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.208,49 | ||
| TOTAL | 4.208,49 | 4.208,49 | 4.208,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
