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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	763	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	COMUNICAÇÕES
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1155 MES FEVEREIRO/2016	131,43	131,43
1.00	- 3328-1414 MES FEVEREIRO/2016	97,34	97,34
1.00	- 3328-1233 MES JANEIRO/2016	240,46	240,46
1.00	- 3328-1125/1529/1308/1066	423,98	423,98
1.00	- 3328-1133 MES JANEIRO/2016	179,44	179,44
1.00	- 3328-1117 MES JANEIRO/2016	180,57	180,57
1.00	- 3328-1119 MES JANEIRO/2016	194,56	194,56
1.00	- 3328-1145 MES JANEIRO/2016	162,55	162,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1155 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1414 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1233 MES JANEIRO/2016 - 3328-1125/1529/1308/1066 - 3328-1133 MES JANEIRO/2016 - 3328-1117 MES JANEIRO/2016 - 3328-1119 MES JANEIRO/2016 - 3328-1145 MES JANEIRO/2016	1.610,33
01/03/2016	Liquidação de empenho nesta data		1.610,33
10/03/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			1.610,33
TOTAL		1.610,33	1.610,33	1.610,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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