| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1155 MES FEVEREIRO/2016 | 131,43 | 131,43 |
| 1.00 | - 3328-1414 MES FEVEREIRO/2016 | 97,34 | 97,34 |
| 1.00 | - 3328-1233 MES JANEIRO/2016 | 240,46 | 240,46 |
| 1.00 | - 3328-1125/1529/1308/1066 | 423,98 | 423,98 |
| 1.00 | - 3328-1133 MES JANEIRO/2016 | 179,44 | 179,44 |
| 1.00 | - 3328-1117 MES JANEIRO/2016 | 180,57 | 180,57 |
| 1.00 | - 3328-1119 MES JANEIRO/2016 | 194,56 | 194,56 |
| 1.00 | - 3328-1145 MES JANEIRO/2016 | 162,55 | 162,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1155 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1414 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1233 MES JANEIRO/2016 - 3328-1125/1529/1308/1066 - 3328-1133 MES JANEIRO/2016 - 3328-1117 MES JANEIRO/2016 - 3328-1119 MES JANEIRO/2016 - 3328-1145 MES JANEIRO/2016 | 1.610,33 | ||
| 01/03/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.610,33 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.610,33 | ||
| TOTAL | 1.610,33 | 1.610,33 | 1.610,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
