Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1353 MES JANEIRO/2016 |
95,74 |
95,74 |
| 1.00 |
- 3328-1258 MES JANEIRO/2016 |
98,90 |
98,90 |
| 1.00 |
- 3328-1129 MES JANEIRO/2016 |
108,67 |
108,67 |
| 1.00 |
- 3328-1398 MES JANEIRO/2016 |
255,37 |
255,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1353 MES JANEIRO/2016 - 3328-1258 MES JANEIRO/2016 - 3328-1129 MES JANEIRO/2016 - 3328-1398 MES JANEIRO/2016 |
558,68 |
|
|
| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
558,68 |
|
| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
558,68 |
| TOTAL |
558,68 |
558,68 |
558,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
