Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAÚDE C/ REC INCENTIVO APOIO HOSPITAIS MUNIC-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS E INTERNAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
32.909,90 |
32.909,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS E INTERNAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
32.909,90 |
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| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
32.909,90 |
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| 08/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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32.909,90 |
| TOTAL |
32.909,90 |
32.909,90 |
32.909,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
