Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TAMARA KURZ DE ANDRADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO COM PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE A TRABALHO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
166,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO COM PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE A TRABALHO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
166,00 |
|
|
| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
166,00 |
|
| 16/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 789/2016
TAMARA KURZ DE ANDRADE - 26738 |
|
|
166,00 |
| TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
