| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA A RETRO 33 E PATROLA 116 - OBRAS. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA A RETRO 33 E PATROLA 116 - OBRAS. | 425,00 | ||
| 01/03/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 425,00 | ||
| 11/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
